荆门市中医医院（石化医院）2021年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 荆门市中医医院（石化医院）概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 荆门市中医医院（石化医院）2021年度部门决算表
第三部分 荆门市中医医院（石化医院）2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 荆门市中医医院（石化医院）2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 荆门市中医医院（石化医院）概况
一、 主要职责及内设机构
荆门市中医医院是全市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的地市级三级甲等中医医院，是市卫生健康委员会下属独立核算的公益二类事业单位。
市中医医院设22个内设机构：党委办公室、办公室、人事科、财务科、审计物价科、医务科、护理部、科研教学科、公共卫生科（健康管理科）、感染控制科、质量控制管理办公室、投诉管理办公室、信息科、病案科、医学装备科、基本医疗保险科、门诊部、药学部、监察科、保卫科（综合治理办公室）、总务科、宣传科。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，为荆门市中医医院。
第二部分荆门市中医医院（石化医院）2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分 荆门市中医医院（石化医院）2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2021年度总收入37246.04万元，比上年度增加960.62万元，同比增长2.65%，收入增长的主要原因：去年受疫情影响医疗收入大幅减少，今年有所回升。总支出36356.28万元，比上年减少62.6万元，同比下降0.17%。
二、收入决算表有关情况说明
2021年度收入37246.04万元，比上年度增加960.62万元，同比增长2.65%，其中：财政拨款收入844.74万元，占本年收入的2.27%，比上年减少71.75%；上级补助收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年下降0.00%；事业收入34884.56万元，占本年收入的93.66%，比上年增长12.35%；其他收入1516.74万元，占本年收入的4.07%，比上年下降32.41%。财政拨款收入下降的主要原因为本年新冠肺炎财政项目补助大幅减少。事业收入增加主要原因为今年业务量增加导致医疗收入增加。其它收入下降原因为捐赠收入减少。
三、支出决算表有关情况说明
2021年度本年支出合计36356.28万元，比上年度减少62.6万元，下降0.17%，其中：基本支出35208.45万元，占本年支出的96.84%，比上年增长3.39%；项目支出1147.83万元，占本年支出的3.16%，比上年下降5.15%。基本支出增加主要原因为本年事业收入增加导致的相关支出增加。项目支出减少主要原因为本年新冠肺炎财政项目补助大幅减少。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年度财政拨款收入844.74万元，年初财政拨款结转结余586.41万，2021年财政拨款支出1283.43万元，年末财政拨款结转结余147.72万元。下降的主要原因：本年新冠肺炎财政项目补助大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1099.84万元，比上年度减少663.06万元，下降37.61%，其中：基本支出135.6万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.33%，比上年增长16.69%；项目支出964.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.67%，比上年下降41.44%。
（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况
2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出28.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.56%；卫生健康支出915.62万元，占一般公用预算财政拨款支出的83.25%；节能环保支出156万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.18%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.60万元，比上年度增加19.39万元，增长16.69%，其中：人员经费135.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%，比上年增长16.69%。按经济分类如下： 工资福利支出330.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的30.06%，比上年下降57.79%；商品和服务支出602.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的54.79%，比上年增长32.09%；对个人和家庭的补助28.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.57%，比上年下降14.53%；资本性支出138.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.59%，比上年下降71.77%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，年初结转和结余312.33万元，为去年未开支完的发热门诊改扩建款。本年政府性基金预算财政拨款支出183.59万元，年末结转和结余128.74万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 荆门市中医医院（石化医院）2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出0.00万元，与上年一样。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年度增加0.00万元。
公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.00万元，与上年一样。
国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人。
2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：今年未有变动事项，与上年一致。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费9.80万元，比上年度减少25.83万元，下降72.50%。为中医药传承与发展人员外出培训支出。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。
二、机关运行经费支出情况说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况说明
本单位今年没有政府采购支出。
四、国有资本占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车8辆，其它用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备41台（套）。
五、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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