按照市委巡察工作的统一部署，2021年5月31日至6月18日，市委第四巡察组对市中医医院进行了巡察。2021年12月21日，市委第四巡察组将巡察情况向市中医医院党委进行了反馈，并提出了相应的整改意见建议。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　巡察组反馈意见后，我院党委高度重视，把落实巡察反馈问题整改作为当前一项重要的政治任务来抓，以强烈的政治意识和责任担当，把整改工作与医院中心工作同部署、同落实，取得了阶段性成效。

　　（一）高度重视，精心组织。坚持把巡察整改作为检验班子是否强化“四个意识”、遵守政治纪律和政治规矩的重要标尺，作为落实全面从严治党主体责任的有力措施，作为推动医院事业高质量发展的重要保障，及时将巡察组反馈意见印发至各党支部、各科室，召开专题会议，部署巡察整改工作。

　　（二）明确责任，细化分工。为加强对巡察整改工作的领导，医院成立了巡察整改工作领导小组，由主要负责人任组长，其他班子成员任副组长，各职能科室负责人为成员。办公室设在监察科，具体负责巡察整改工作的组织协调、跟踪调度、督导检查等工作，形成了党委统一领导、班子成员牵头负责、各责任科室协同发力的整改工作格局，为整改工作提供了强有力的组织保障。制定并下发了《市中医医院党委落实巡察反馈意见的整改方案》，对巡察组反馈的问题进行责任分解，明确整改责任人、责任领导、整改措施和完成时限，做到整改方案具体、整改措施细致、整改方法得当、整改时限明确。

　　（三）从严要求，抓好整改。坚持把整改工作与贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神紧密结合，与巩固拓展党史学习教育紧密结合，及时调度、督导检查整改工作的落实情况，协调解决整改过程中存在的困难和问题，使整改工作真正成为推动医院事业发展的强大动力。

　　二、反馈意见整改落实情况

　　（一）在聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署方面

　　1.贯彻落实习近平总书记关于着力推动中医药振兴发展有关精神不够到位。

　　反馈问题1：根据国家要求，三级中医医院中医类别执业医师占比不低于60%，市中医医院中医类别执业医师占执业医师总数比例仅为37%。2020年医院中草药业务收入占医疗业务总收入比例偏低，门诊患者使用中医非药物疗法比例仅为10.6%。

　　整改情况：一是深入学习习近平总书记关于着力推动中医药振兴发展的有关精神，制定出台了医院2022年招聘计划。通过自主招聘、招硕引博等方式拟引进10名以上中医类别执业医师，同时严格控制西医人员招录比例，确保中医类别执业医师占比逐年递增。二是开展了“西学中”培训班。医院现有执业医师 267名，其中，中医类别执业医师98名，西医类别执业医师169名，通过“西学中”培训学习，已有 90名西医类别医师取得培训合格证，中医类别执业医师占执业医师总数的比例为70.4%，符合国家三级甲等中医医院的要求。三是2022年初，制定出台了《市中医医院综合目标考核方案》，每月将《三级公立中医医院绩效考核34项国家监测指标》（含患者中药饮片使用率、门诊患者使用中医非药物疗法比例）纳入院、科两级绩效目标管理，并与各级各类人员绩效考核、评先评优等挂钩。2021年，医院中草药业务收入较2020年同比增幅15.7%；门诊患者使用中医非药物疗法比例为10.12%，达到《三级公立中医医院绩效考核34项国家监测指标》满分要求。

　　2.医疗服务能力和水平有待提升。

　　反馈问题2：补短板项目进度滞后。医院发热门诊扩建工程于2021年1月动工，至2021年8月才完工交付使用。

　　整改情况：进一步加强在建项目的建设管理，制定施工预案，强化节点控制，优化施工组织，实施科学管理，加快推进在建项目建设，坚决杜绝进度滞后现象。

　　反馈问题3：医患纠纷时有发生。

　　整改情况：一是开展医德医风培训，要求全院医务人员端正医德医风，规范行业行为，做合格的医务工作者；同时，在院内网印发医务人员拒收红包、收到锦旗表扬信等医德医风情况通报。二是严格执行《医疗质量管理办法》，为提高医护人员的技术能力和水平，2022年1月19日举行了第四季度医、药、技“三基”理论、疫情防控知识考试。三是每季度对病历质量、临床路径、平均住院日、出院患者中药饮片使用率、出院患者使用中医非药物疗法比例、以中医为主治疗的出院患者比例、住院中医医疗服务项目收入占住院医疗收入比例、输血质量等指标进行督导检查，印发《医疗质量管理通报》，对在检查发现的问题要求相关科室立行立改；每月对各临床科室用药合理性进行点评，印发《不合理用药点评结果通报》，对不合理用药行为进行积分和经济考核；每季度对全院医疗服务收费情况和耗材使用情况进行检查、通报和考核扣款，对脾胃一科等11个科室重复收费、无医嘱收费等违规行为进行了考核扣款和院内通报批评。四是要求医务人员严格按照《医院接触点服务流程》的规定，为患者提供全程、连续、无缝隙的特色服务。五是对住院患者知情同意制度的落实情况进行专项督查，对各项执行同意书填写和签字不完善、不规范的管床医生和科主任予以绩效考核，在院内网下发了《运行病历书写情况通报》，对5名医生进行了通报和考核扣款。六是根据《医疗质量安全事件处理及责任问追究暂行办法》相关规定，把医疗质量安全管理与医务人员的职称晋升、评优评先等挂钩，对因个人责任引起的重大医疗纠纷或事故实行一票否决制。

　　反馈问题4：诊疗、用药、收费监管不到位。

　　整改情况：关于不合理诊疗问题：一是将智能监管系统与实际工作相结合，成立了多部门联动机制，针对医疗行为的5大类27项规则，进行项目分工，每周调取不合理问题条款下发到相应监管部门进行整改，并纳入绩效考核。二是制定下发了《市中医医院规范医疗行为促进合理医疗检查实施方案》及《市中医医院不合理医疗检查治理行动督查考核方案》，在全院范围内开展了不合理医疗检查专项治理行动，对耳鼻喉科等12个科室进行了通报和考核扣款；2022年2月，又制定下发了《医疗质量安全核心制度专项督查活动方案》，对违反医疗核心制度的当事人、科主任、副主任、专科主任分别给予100元/项的扣款，并与年度考核、职称晋升、评先评优等挂钩。

　　关于不合理用药问题：一是对中药精品饮片实行总量控制，每月对中药精品饮片使用情况进行统计排名，对价格较高且开具数量较大的精品饮片予以限量管控。二是根据《关于进一步加强中药处方管理的有关规定》，对不按规定开具的处方不予调剂。三是升级合理用药监测软件并引进处方前置审核软件，细化合理用药标准，通过信息化权限控制及处方审核，控制临床不合理用药行为。2021年12月，向卫健委报送了《市中医医院关于近期开展信息化建设项目的请示》；2022年2月16日，医院召开了信息化建设与网络安全管理委员会，就相关工作进行了进一步推进。

　　关于不合理收费问题：一是加强医疗服务收费政策培训，2021年12月9日，在全院范围内开展了收费政策培训学习，进一步规范了收费流程及收费行为。二是每月对全院所有临床科室出院病历费用清单进行抽查，对当月检查出问题的相关科室，次月加大检查力度，不定期抽查在院病人计费情况，发现问题责令科室立即整改。三是每月对医疗服务收费检查情况进行全院通报，严格按照《市中医医院医疗服务管理考核制度》和《综合目标考核细则》落实到具体科室及责任人。从检查情况看，情况较好。

　　反馈问题5：医疗质量督导检查存在漏洞。住院病历登记不及时、病历书写内容雷同、信息缺失等问题比较普遍。

　　整改情况：一是成立了医院管理质量委员会，由院长担任主任委员，下设医疗质量与安全管理委员会、护理质量与安全管理委员会、药事管理与药物治疗学委员会、医院感染管理委员会、病案管理委员会等专业委员会，明确了工作职责及各委员会质量与安全管理指标，各委员会定期召开会议，围绕质量管理与持续改进开展工作。各科室相应成立了质量与安全管理小组，严格落实科主任第一责任人责任，每个科室均配备了1名工作责任心强、有质量管理经验的骨干为兼职质控员。各科室通过定期召开科室质量管理与控制会议，研究改进医疗质量措施，开展医疗质量控制工作。二是组织各科室质控员每月对全院运行病历进行检查，并在院内网发布了情况通报。三是加大考核力度。对住院病历登记不及时、书写内容雷同、信息缺失等问题严格考核，考核结果与医务人员个人绩效挂钩，并纳入科室综合目标考核和医师不良执业行为记分。

　　3.医疗设备使用效率较低，报废比例较高。

　　反馈问题6：部分医疗设备使用年限较短，报废数量偏多。

　　整改情况：一是充分发挥医学装备管理委员会的作用，对2022年预配置设备的可行性、经济效益及社会效益进行充分论证。二是建立设备调剂调拨制度，根据临床使用需求，对科室闲置设备进行周转调配，使设备使用率达到最大化。三是建立大型医疗设备效益分析制度，对50万元以上的大型设备进行经济效益、社会效益分析；对50万元以下的设备使用情况定期进行抽检。四是加强设备的维修维保以及日常巡检，安排专人管理，严格使用登记，认真检查保养，保持仪器设备处于良好状态。五是从严控制报废设备，对使用科室提出报废设备的申请，组织专人进行评估鉴定，并提出报废意见。对已报废的设备建立台账管理，对其可用部分进行回收。

　　4.意识形态工作重视不够。

　　反馈问题7：医院党委研究意识形态工作不够充分，党委书记、院长等人年度述职述廉述法报告中未报告意识形态工作情况。

　　整改情况：一是将意识形态工作纳入年度党建工作要点，医院党委和各党支部每月分析、及时研判意识形态领域面临的形势，研究制定贯彻落实措施；在2021年度述职工作中，党委书记、院长及其他班子成员均将个人分管领域内的意识形态工作落实情况写入了述职述廉述法报告中。二是修订完善了《市中医医院党委意识形态工作管理办法》，制定下发了年度意识形态工作计划，院党委与班子成员、各科室均签订了《市中医医院意识形态责任书》。三是对《市中医医院网络舆情应对处置工作方案》进行了修订完善，做到重大舆情早发现、早报告、早处置。

　　（二）在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

　　5.落实全面从严治党主体责任不够有力。

　　反馈问题8：针对本单位存在的医疗设备采购等重要廉政风险点梳理、排查不细致，防范措施不够有力，存在较大风险隐患。2017年5月，购买步态训练与评估系统，某工作人员将其他未中标投标单位的资料遗失。2017年8月，市中医医院与泰杰公司、泰美克公司签订了《市中医医院后勤物资定点采购协议》，实际结算价格高于协议价格。

　　整改情况：一是认真开展廉政风险点排查。要求各科室认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点，对查找出的廉政风险点进行了归类和等级评定，并定期进行监督检查。二是进一步修订完善相关制度。如《医疗设备计划购置与审批制度》《医学装备采购招标管理制度》和《医疗设备档案管理制度》，规范采购流程。三是要求荆门市泰杰五金机电有限公司、荆门市泰美克商贸有限公司分别将超出协议价格结算的款项2327.7元、900.2元全额退还给医院。四是对历次审计、巡察过程中发现问题的相关责任人进行了严肃追责问责处理。五是对资料保管员进行教育培训，要求在今后的工作中做好资料存档、归档工作。

　　6.执行财经纪律和财务管理规定不够严格。

　　反馈问题9：违规超标准报销公务差旅费。2019年1月某工作人员赴参加广州护理管理学习班15天，超标准报销551元。2019年1月某工作人员报销重庆学习伙食补助费880元，超标准报销480元。2019年10月工作人员报销广州培训伙食补助费740元，超标准报销140元。

　　整改情况：一是针对超标准报销补助的费用，已责成相关人员进行了退还。二是2022年2月14日，组织全体财务人员认真学习了《荆门市市级党政机关差旅费管理办法》等相关文件规定，进一步增强了财务人员的专业水平和责任意识。三是要求财务工作人员在今后的财务管理过程中，加大对原始票据的审核把关力度，对不在政策报销范围内的一律不予报销。四是健全和完善了财务内部工作组织体系和内部控制制度。五是由院纪委对审核把关不严的相关财务人员进行了谈话提醒。

　　反馈问题10：部分报销附件不全。2018年6月，某工作人员报销厦门会议费800元，发票无公章，且未使用公务卡结算。2019年3月列支“肝癌微波消融综合治疗”项目鉴定会专家劳务费2611.1元、省继续教育项目专家授课费4177.9元，均无专家身份证明和职称证明资料。

　　整改情况：一是责成参会当事人与培训举办方联系，补齐了报销厦门会议费的发票公章。二是责成相关科室补齐了报销2019年3月“肝癌微波消融综合治疗”项目鉴定会专家劳务费、省继续教育项目专家授课费中的相关专家身份证明和职称证明资料。三是组织全体财务人员认真学习相关文件规定，进一步增强了财务人员的专业水平和责任意识。四是对公务活动较为频繁的工作人员，按相关规定办理了公务卡。五是由院纪委对审核把关不严的相关财务人员进行了谈话提醒。

　　反馈问题11：超范围列支帮扶资金。

　　整改情况：一是严格扶贫项目资金用途审核审批程序，保障扶贫资金真正用于医院对口扶贫支援单位。二是加强完善管理办法，在支付扶贫资金时，严格审核把关，要求有相关文件政策依据，并报院党政办公会集体审议通过后执行。三是组织全体财务人员认真学习相关法律法规，进一步增强了财务人员的专业水平和责任意识。四是由院纪委对审核把关不严的相关人员进行了谈话提醒。

　　反馈问题12：垫付中石化公司退休、离休及在职领导干部医药费。

　　整改情况：一是严格执行中石化荆门分公司与医院签订的医疗服务协议，保证与客户间账目清晰准确，防范垫付风险，确保资金安全。二是及时清收垫付资金，按照协议定期对相关费用进行了结算。三是由院纪委对审核把关不严的相关财务人员进行了谈话提醒。

　　反馈问题13：未执行收支两条线管理。市中医医院出租场地给卉宇花卉园艺中心，应收取年租金1万元，应付庭院绿化及花卉租摆服务费6.3万元/年，合同注明收支互抵，市中医医院付租摆费5.3万元，没有做到收支两条线管理。　

　　整改情况：一是将2018年—2020年卉宇花卉出租场地租金3万元及时上缴到荆门市财政局指定账户。二是严格按照《行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理的若干规定》，对相关账目进行了调帐处理。三是组织全体财务人员认真学习了相关法律法规，进一步增强了财务人员的专业水平和责任意识。　

　　7.工会会员享受工会福利，未按规定收取个人工会会费。

　　反馈问题14：2018年未收取个人工会会费，2019年1月至7月收取个人工会会费5.88万元，2020年未收取个人工会会费。

　　整改情况：一是对2018年及2020年职工个人工会会费进行了补收。二是将补收的职工个人工会会费转入了指定的工会账户。三是2022年2月24日召开了工会会员代表大会，选举产生了新一届工会委员会委员、经费审查委员会委员等工会干部，健全了组织结构；并及时召开工会小组长会议，强化了对工会人员的教育培训。

　　（三）在聚焦党组织领导班子和干部队伍建设方面　　

　　8.领导班子成员分工不够合理。

　　反馈问题15：1名党委委员既管财务，又管审计，缺乏有效监督机制。

　　整改情况：2022年3月14日，召开党委会，已对该名党委委员的分工进行了重新调整，将财务和审计工作分别交由不同班子成员进行分管和负责。

　　9.党建工作存在薄弱环节。

　　反馈问题16：党建与业务融合不够充分。支部书记多由临床医技科室主任兼任，重业务轻党建现象较为普遍。

　　整改情况：一是夯实基层党支部建设。坚持把党支部建设在业务科室上，把党性强、素质高、作风硬的党员科室主任，选拔为党组织书记，把院党委委员分别编入各个基层党支部，对党支部相关工作进行指导。牢固树立党建工作与业务工作“一盘棋”的观念，找准党建工作与业务工作的融入点，制定《市中医医院党建工作责任清单》，明确工作任务，实施党建工作与业务工作“一体部署”、“一同考核”。二是加强党支部标准化建设。进一步完善了《基层党支部标准化建设工作手册》，逐项落实相关措施，高质高效落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。三是强化党员教育培训制度。研究制定年度党员教育培训工作计划，开展党务干部、骨干党员、入党积极分子轮训工作，做到中层以上党员干部每年集中培训2次，基层支部书记全覆盖培训2次。

　　反馈问题17：党建工作力量配备不足。2019年12月，市中医医院虽然下发了《关于调整医院党建工作领导小组的通知》，但未任命办公室主任，党建工作缺乏具体负责人，抓落实不够。

　　整改情况：一是重新起草下发了《关于调整医院党建工作领导小组的通知》，领导小组下设办公室，挂靠党委办公室，负责医院党建的日常工作，由周晓燕同志兼任办公室主任，办公室成员由刘阳刚、左小明、赵锴组成。二是完善了党建工作目标管理和责任追究制度，把党务干部抓基层党建工作责任制的落实情况，作为年度目标管理考核、评先评优的重要内容，确保党建工作任务落到实处。

　　反馈问题18：少数党员干部学习流于形式。少数党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会自评剖析材料有网上抄袭现象。

　　整改情况：一是2022年1月13日，医院纪委书记以严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩为题为全院党员干部上了专题党课。二是责令2名当事人在支部党员大会上作出了深刻检查。三是进一步加强了对党员干部的教育管理，避免类似问题再次发生。　　

　　10.绩效工资制度执行不严格。

　　反馈问题19：2018年，市中医医院党委讨论通过职能科室干部轮岗薪酬调整事项决定，1名工作人员由系数高科室调入系数低科室，依然保留其原有岗位系数，但另1名工作人员同样情况，却没有保留原有系数。

　　整改情况：一是责成该工作人员将超出岗位系数部分所得全部退还至医院财务账户；二是对原有的绩效分配方案进行梳理，并制定新的绩效分配方案，本着绩效优先、兼顾公平，实行按劳分配、多劳多得的原则，适度向临床一线和特殊岗位倾斜。　

　　11.存在超编问题。

　　反馈问题20：市中医医院核定事业编制为348名，过渡性差额拨款事业编制25名，至2020年底，编制人员有363名，超编15人。

　　整改情况：医院核定事业编制339名，过渡性差额拨款事业编制25名，现有编制人员375名，超编11人。2022年和2023年，医院将有大约30名在编人员退休。因此，今后医院将通过自然减员、控制人员调入等方式，在2023年12月底前逐步消化“超编”现象。

　　12.人才队伍建设有待加强。

　　反馈问题21：医院在岗职工994人，医护人员硕士研究生以上学历60人，本科学历587人，硕士研究生以上学历仅占比6.03 %。第一学历大多为专科和本科，没有博士研究生，缺乏高学历人才。

　　整改情况：一是制定了《市中医医院高层次人才引进实施方案》，对引进的博士研究生给予安家费及科研启动基金50—100万，紧缺专业人才20—30万。二是每年拟通过招硕引博方式引进若干名硕士、博士。三是根据《关于鼓励工作人员攻读硕士、博士研究生的规定》文件精神，对医务人员在职期间攻读硕士、博士研究生的，医院报销相关费用及给予一定的政策奖励。通过以上措施，确保医院高学历人才占比逐年上升。

　　三、下一步打算和措施

　　巡察反馈问题整改工作虽然取得了阶段性成效，但与上级要求和广大干部群众的期盼相比，还有不小差距。下一步，我院将继续按照巡察组的要求，采取更加有力的措施，健全完善各项工作机制，加大制度执行力度，进一步巩固巡察反馈问题整改成果。

　　（一）继续抓好反馈问题整改落实，确保全部整改到位。坚持目标不变、力度不减，持续推进整改，对照整改清单逐一销号、逐项落实。切实做到责任不落实不放过，问题不解决不放过，整改不到位不放过，确保高标准、高质量完成整改任务。对确需一定时间整改到位的，建立台账管理，明确责任领导、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实效。

　　（二）落实党委主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。认真履行党风廉政建设主体责任，坚持严字当头，把严的主基调贯穿于医院事业的各项工作中，着力确保全面从严治党落到实处。以巡察整改为契机，坚持举一反三、以点带面，深入查找和及时解决全面从严治党存在的突出问题，切实转变干部作风，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力

　　（三）建立健全长效机制，持续巩固深化整改成果。在抓好整改的同时，更加注重治本，在建立长效机制上下功夫。对在整改过程中已经建立完善的各项制度，坚决抓好落实，着眼于用制度管人管事，确保真正发挥作用。建立健全各项工作机制，努力将巡察成果转化为推动医院事业健康发展的强大动力。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话:2278136；通信地址:荆门市掇刀区白庙路15号，邮政编码:448000。电子邮箱:93984160@qq.com。

荆门市中医医院

2022年6月13日